Acessibilidade
| Número de Pagamento | TED |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Número Liquidação | 000657 |
| Data Pagamento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Justificativa | Fornecimento de vale alimentação aos servidores por meio eletronico |
| Histórico | Pagamento ref. a medição do contrato 34/2024, da administração, gerenciamento e fornecimento de cartão magnético ou eletrônico,munido de senha de acesso para aquisição de gêneros alimentícios para atender os servidores da autarquia no mês de fevereiro de 2025. Processo: 200.399/2025. |
| Valor Pago | 74.349,60 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33903900 |
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
| CNPJ Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Documento Fiscal | 7366937 |
© Todos os direitos reservados.