Acessibilidade
| Número de Pagamento | folha pgto |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000223 |
| Data Pagamento | 31/01/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/01/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Folha de pagamento de férias dos servidores da Autarquia referente a Fevereiro de 2025. |
| Valor Pago | 3.198,87 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Documento Fiscal | |
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