Acessibilidade
| Número Empenho | 001419/2025 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002010 |
| Data | 12/08/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/08/2025 00:00:00 |
| Valor | 3.815,63 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Documento Fiscal | |
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