Acessibilidade
| Número | 001609 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 12/09/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento de Férias dos servidores da Autarquia ref. ao mês de outubro/2025 - Memo nº 361/2025 - DA/Divisão RH. - 013 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 22.806,84 |
| Original | 22.806,84 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.806,84 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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