Acessibilidade
| Número | 000669 |
| Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Processo | 2017/201171 |
| Data | 17/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Empenho destinado a quitação de pendências do contrato nº 32/2017, conforme justificativas nas páginas 849 a 851. |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33904000 04.11000 |
| Subelemento | 33904024 |
| Valor | 25,83 |
| Original | 25,83 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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