Acessibilidade
| Número | 000050 |
| Credor | 16.893.341/0001-73 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2023/201004 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | KAPRINTER 062/2023. EMPENHO REF. 01/01 A 10/08/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 33904000 04.11000 |
| Subelemento | 33904099 |
| Valor | 224.498,94 |
| Original | 207.540,17 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 16.958,77 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 157.640,48 (ver detalhes) |
| Pago | 143.430,00 (ver detalhes) |
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